各服务商：
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《公立医院内部控制管理办法》《行政事业单位内部控制评价办法》《广东省行政事业单位内部控制评价实施细则》等文件要求，我院拟于近期开展2026年度风险评估和内部控制评价，现面向有资格的服务商征集报价，欢迎各潜在服务商积极参与。
一、项目需求
医院2026年度风险评估和内部控制评价服务：深入了解我院各类经济活动及相关业务活动内部控制建设和实施现状，对医院在组织层面、业务层面内部控制设计和运行有效性，内部监督情况等进行综合评估和评价，对评估发现的风险点提出防控措施建议、对存在的内部控制缺陷进行认定并提出合理化管理建议，出具风险清单及风险评估报告、内部控制缺陷清单和内部控制评价结果及评价报告。
风险评估和内部控制评价包括但不限于以下内容：
（一）组织层面内部控制情况。包括议事决策机制、规范权力运行情况、内部控制组织架构设置及运行情况、会计核算和财务报告情况、内部控制信息系统建立与实施情况，以及其他补充情况；
（二）业务层面内部控制情况。包括预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济活动，以及单位根据各自职能职责、业务特点设置的相关业务活动内部控制制度、流程的建立与实施情况；
（三）内部监督情况。包括内部监督制度建立和实施情况。
根据上级部门制定的评价指标体系，采取定性与定量相结合的方式，对医院内部控制建立与实施情况进行评价打分，形成单位内部控制自评得分，确定内部控制评价结果。
二、预算金额：不超过8万元。
三、报价人资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有独立法人资格和与本项目相关的资质；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动近3年，在经营活动中没有重大违法记录；
6.须为广东省政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点服务供应商。
四、成果要求
在规定时限内，编制风险评估、内部控制评价方案，完成现场服务内容，出具正式风险评估报告和评价报告。出具的报告应符合财经法律法规要求，报告内容真实、准确、完整，不弄虚作假。项目完成后，按照档案管理规定提交审计项目档案（包括工作底稿、取证单及审计证据等）。
五、报价提交时间及方式
1.时间：2026年11月2日-2026年11月9日
2.材料：公司营业执照副本、项目报价单、公司简介、近3年医疗行业同类项目业绩清单和合同书复印件、合作优势、联系方式、现有方案介绍、法定代表人证明书及法定代表人授权书及其他相关材料等。
3.提交方式:所有资料加盖公司公章发至邮箱：gz12yy1188lhy@gz.gov.cn（邮件标题命名格式为“项目名称+公司名称”）。
4.联系人：李工
5.联系电话：38981236
六、其他相关事项
1.郑重提示：该市场调研并非采购行为，各服务商提供的相关信息仅有助于提高本单位对该项目的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。
2.各服务商应严格遵守诚信、廉洁纪律，否则取消资格并列入院方供应商黑名单。
广州市第十二人民医院
2026年11月2日